Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3715 |
20/07/2012 |
OI S.A. |
1.891,13 |
1.891,13 |
1.891,13 |
| 3716 |
20/07/2012 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
11,13 |
11,13 |
11,13 |
| 3717 |
20/07/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
265,97 |
265,97 |
265,97 |
| 3719 |
20/07/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
46,92 |
46,92 |
46,92 |
| 3731 |
20/07/2012 |
DROGARIA FARMASALTO LTDA |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 3732 |
20/07/2012 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
63.374,77 |
63.374,77 |
63.374,77 |
| 3757 |
20/07/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
121,49 |
121,49 |
121,49 |
| 3758 |
20/07/2012 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 3759 |
23/07/2012 |
AUTO PANAMBI LTDA |
1.203,73 |
1.203,73 |
1.203,73 |
| 3760 |
23/07/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
279,44 |
279,44 |
279,44 |
| 3761 |
23/07/2012 |
AUTO PANAMBI LTDA |
818,69 |
818,69 |
818,69 |
| 3763 |
23/07/2012 |
AUTO PANAMBI LTDA |
746,00 |
746,00 |
746,00 |
| 3769 |
23/07/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.524,00 |
2.524,00 |
2.524,00 |
| 3770 |
23/07/2012 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3771 |
23/07/2012 |
ROSANE T. W. BARBOSA - MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3772 |
23/07/2012 |
JOAO MARCELINO AIRES (EMP. INATIVA) NÃO EMPENHAR |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3773 |
23/07/2012 |
DENTAL GORGE LTDA.EQUIP. MAT.ODONT.-PASSO FUNDO-RS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3774 |
23/07/2012 |
JOAO MARCELINO AIRES (EMP. INATIVA) NÃO EMPENHAR |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3775 |
23/07/2012 |
VEICULOS ALVORADA LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3776 |
23/07/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
305,32 |
305,32 |
305,32 |
| Sub-total |
79.077,59 |
79.077,59 |
79.077,59 |
