Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3777 |
23/07/2012 |
VEICULOS ALVORADA LTDA. |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 3778 |
23/07/2012 |
PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 3779 |
23/07/2012 |
PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA |
1.074,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
| 3780 |
23/07/2012 |
DARCI MARTINELLI MOVEIS |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 3781 |
23/07/2012 |
DARCI MARTINELLI MOVEIS |
2.178,00 |
2.178,00 |
2.178,00 |
| 3782 |
23/07/2012 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
449,55 |
449,55 |
449,55 |
| 3783 |
23/07/2012 |
GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 3784 |
23/07/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
602,00 |
602,00 |
602,00 |
| 3785 |
23/07/2012 |
GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3786 |
23/07/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 3787 |
23/07/2012 |
DROGARIA FARMASALTO LTDA |
813,00 |
813,00 |
813,00 |
| 3791 |
24/07/2012 |
VEICULOS ALVORADA LTDA. |
1.350,97 |
1.350,97 |
1.350,97 |
| 3792 |
24/07/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3793 |
24/07/2012 |
OI S.A. |
236,67 |
236,67 |
236,67 |
| 3795 |
24/07/2012 |
REJANE LEONI NEU FLORENCIO - MEI |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 3806 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
881,16 |
881,16 |
881,16 |
| 3807 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
503,52 |
503,52 |
503,52 |
| 3808 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
472,05 |
472,05 |
472,05 |
| 3825 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
102.035,39 |
102.035,39 |
102.035,39 |
| 3826 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
64.676,00 |
64.676,00 |
64.676,00 |
| Sub-total |
178.003,31 |
178.003,31 |
178.003,31 |
