Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3413 |
02/07/2012 |
VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3414 |
02/07/2012 |
CRUZAUTO COM. VEIC.LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3415 |
02/07/2012 |
CRUZAUTO COM. VEIC.LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3416 |
02/07/2012 |
MOACIR GULARTE - ME. |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 3417 |
02/07/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3418 |
02/07/2012 |
SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 3419 |
02/07/2012 |
DROGARIA TERRAS LTDA |
93,23 |
93,23 |
93,23 |
| 3425 |
03/07/2012 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.632,00 |
4.632,00 |
4.632,00 |
| 3432 |
03/07/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 3446 |
03/07/2012 |
REJANE LEONI NEU FLORENCIO - MEI |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 3447 |
03/07/2012 |
REJANE LEONI NEU FLORENCIO - MEI |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 3467 |
05/07/2012 |
VENER PEREIRA DE SOUZA |
1.498,22 |
1.498,22 |
1.498,22 |
| 3468 |
05/07/2012 |
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 3469 |
05/07/2012 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
242,40 |
242,40 |
242,40 |
| 3472 |
05/07/2012 |
MEDILAR IMP.DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA. |
2.400,40 |
2.400,40 |
2.400,40 |
| 3478 |
05/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.174,76 |
3.174,76 |
3.174,76 |
| 3485 |
05/07/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
190,32 |
190,32 |
190,32 |
| 3486 |
05/07/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
9,80 |
9,80 |
9,80 |
| 3487 |
05/07/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
29,50 |
29,50 |
29,50 |
| 3488 |
05/07/2012 |
EILTON I NEU |
3.209,85 |
3.209,85 |
3.209,85 |
| Sub-total |
17.761,48 |
17.761,48 |
17.761,48 |
