Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3173 |
25/06/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 3176 |
25/06/2012 |
OI S.A. |
189,72 |
189,72 |
189,72 |
| 3183 |
26/06/2012 |
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
1.019,31 |
1.019,31 |
1.019,31 |
| 3187 |
26/06/2012 |
BRUNO VAZ RODRIGUES-ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3188 |
26/06/2012 |
COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
289,71 |
289,71 |
289,71 |
| 3189 |
26/06/2012 |
SUPER MORESCO LTDA |
229,13 |
229,13 |
229,13 |
| 3190 |
26/06/2012 |
SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3191 |
26/06/2012 |
EILTON I NEU |
162,90 |
162,90 |
162,90 |
| 3192 |
26/06/2012 |
EILTON I NEU |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 3196 |
27/06/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 3209 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
975,57 |
975,57 |
975,57 |
| 3210 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
503,52 |
503,52 |
503,52 |
| 3211 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
409,11 |
409,11 |
409,11 |
| 3227 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
97.747,40 |
97.747,40 |
97.747,40 |
| 3228 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
51.740,20 |
51.740,20 |
51.740,20 |
| 3234 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
15.201,64 |
15.201,64 |
15.201,64 |
| 3236 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
966,86 |
966,86 |
966,86 |
| 3237 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
5.427,45 |
5.427,45 |
5.427,45 |
| 3238 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.632,38 |
4.632,38 |
4.632,38 |
| 3239 |
27/06/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
17.492,55 |
17.492,55 |
17.492,55 |
| Sub-total |
197.967,45 |
197.967,45 |
197.967,45 |
