Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1668 |
03/04/2012 |
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
1.568,89 |
1.568,89 |
1.568,89 |
| 1669 |
03/04/2012 |
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
999,11 |
999,11 |
999,11 |
| 1670 |
03/04/2012 |
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
86,70 |
86,70 |
86,70 |
| 1671 |
03/04/2012 |
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
701,10 |
701,10 |
701,10 |
| 1672 |
03/04/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
673,70 |
673,70 |
673,70 |
| 1673 |
03/04/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
| 1674 |
03/04/2012 |
JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 1676 |
09/04/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
46,61 |
46,61 |
46,61 |
| 1677 |
09/04/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
165,42 |
165,42 |
165,42 |
| 1707 |
10/04/2012 |
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 1737 |
11/04/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
631,68 |
631,68 |
631,68 |
| 1775 |
12/04/2012 |
ELIANA MARIA SILVA TIMM- MEI |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 1788 |
13/04/2012 |
VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA. |
232,50 |
232,50 |
232,50 |
| 1805 |
13/04/2012 |
ENOIR JOSE MUELLER |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 1806 |
13/04/2012 |
ENOIR JOSE MUELLER |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| 1824 |
17/04/2012 |
GELSON E GILMAR PASSOS LTDA |
4.630,00 |
4.630,00 |
4.630,00 |
| 1896 |
25/04/2012 |
OI S.A. |
493,66 |
493,66 |
493,66 |
| 1910 |
25/04/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 1934 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
31,47 |
31,47 |
31,47 |
| 1951 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.845,37 |
2.845,37 |
2.845,37 |
| Sub-total |
14.177,31 |
14.177,31 |
14.177,31 |
