Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6431 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
12.823,97 |
12.823,97 |
12.823,97 |
| 6458 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
188,82 |
188,82 |
188,82 |
| 6471 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
520,40 |
520,40 |
520,40 |
| 6484 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.491,57 |
1.491,57 |
1.491,57 |
| 6492 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 6510 |
21/12/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
156,92 |
156,92 |
156,92 |
| 6528 |
21/12/2012 |
INSS |
470,53 |
470,53 |
470,53 |
| 6541 |
21/12/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6561 |
21/12/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 6566 |
21/12/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
| 6567 |
21/12/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
| 6579 |
21/12/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.039,68 |
1.039,68 |
1.039,68 |
| 6603 |
27/12/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| 6625 |
27/12/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
20.616,96 |
20.616,96 |
20.616,96 |
| 6640 |
28/12/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
586,31 |
586,31 |
586,31 |
| 6643 |
28/12/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
29,60 |
29,60 |
29,60 |
| Sub-total |
42.541,48 |
42.541,48 |
42.541,48 |
| Total |
943.785,98 |
943.785,98 |
943.785,98 |
