Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5282 |
08/10/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 5284 |
08/10/2012 |
LOJAS BECKER LTDA. |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5293 |
09/10/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
35,12 |
35,12 |
35,12 |
| 5301 |
09/10/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
32,52 |
32,52 |
32,52 |
| 5307 |
10/10/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
28.786,12 |
28.786,12 |
28.786,12 |
| 5339 |
11/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
495,97 |
495,97 |
495,97 |
| 5363 |
15/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.053,36 |
1.053,36 |
1.053,36 |
| 5372 |
15/10/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5410 |
18/10/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
| 5424 |
18/10/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| 5447 |
23/10/2012 |
OI S.A. |
764,23 |
764,23 |
764,23 |
| 5457 |
24/10/2012 |
VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA. |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
| 5468 |
24/10/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
138,79 |
138,79 |
138,79 |
| 5520 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
31,47 |
31,47 |
31,47 |
| 5536 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
12.038,30 |
12.038,30 |
12.038,30 |
| 5560 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
188,82 |
188,82 |
188,82 |
| 5576 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
520,40 |
520,40 |
520,40 |
| 5586 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 5605 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
404,63 |
404,63 |
404,63 |
| 5619 |
26/10/2012 |
INSS |
682,91 |
682,91 |
682,91 |
| Sub-total |
50.862,06 |
50.862,06 |
50.862,06 |
