Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5634 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5655 |
29/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.039,68 |
1.039,68 |
1.039,68 |
| 5661 |
30/10/2012 |
TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
1.538,90 |
1.538,90 |
1.538,90 |
| 5688 |
31/10/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| 5704 |
06/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
3.291,99 |
3.291,99 |
3.291,99 |
| 5712 |
07/11/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| 5717 |
07/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
306,46 |
306,46 |
306,46 |
| 5729 |
08/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
52,07 |
52,07 |
52,07 |
| 5734 |
08/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
188,66 |
188,66 |
188,66 |
| 5746 |
08/11/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
37,63 |
37,63 |
37,63 |
| 5768 |
09/11/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5796 |
14/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
739,78 |
739,78 |
739,78 |
| 5824 |
21/11/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
| 5829 |
21/11/2012 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5830 |
21/11/2012 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 5831 |
21/11/2012 |
OSIEL SOUZA COSTA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5832 |
21/11/2012 |
OSIEL SOUZA COSTA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5835 |
21/11/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
28.786,12 |
28.786,12 |
28.786,12 |
| 5861 |
26/11/2012 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
240,10 |
240,10 |
240,10 |
| 5887 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
31,47 |
31,47 |
31,47 |
| Sub-total |
40.147,46 |
40.147,46 |
40.147,46 |
