Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2695 |
28/05/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
511,21 |
511,21 |
511,21 |
| 2696 |
29/05/2012 |
AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI |
1.659,01 |
1.659,01 |
1.659,01 |
| 2700 |
29/05/2012 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
33,89 |
33,89 |
33,89 |
| 2725 |
30/05/2012 |
DPRF-RS/MJ |
153,23 |
153,23 |
153,23 |
| 2726 |
30/05/2012 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
| 2727 |
30/05/2012 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
104,94 |
104,94 |
104,94 |
| 2750 |
30/05/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
69,91 |
69,91 |
69,91 |
| 2751 |
30/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
525,96 |
525,96 |
525,96 |
| 2767 |
31/05/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
273,60 |
273,60 |
273,60 |
| 2768 |
31/05/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.064,32 |
3.064,32 |
3.064,32 |
| 2786 |
31/05/2012 |
MARCOS LEANDRO EVARISTO DA SILVEIRA |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 2787 |
31/05/2012 |
JOAO IBANES DA SILVA |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 2791 |
31/05/2012 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 2792 |
31/05/2012 |
GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 2793 |
31/05/2012 |
GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2794 |
31/05/2012 |
MARCOS ROGERIO TRINDADE |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 2795 |
31/05/2012 |
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 2816 |
04/06/2012 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
286,40 |
286,40 |
286,40 |
| 2817 |
04/06/2012 |
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
1.696,46 |
1.696,46 |
1.696,46 |
| 2824 |
05/06/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
| Sub-total |
10.982,74 |
10.982,74 |
10.982,74 |
