Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2517 |
25/05/2012 |
JULIANO S. VIEIRA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 2545 |
25/05/2012 |
LEONIR DA SILVA PEREIRA |
590,45 |
590,45 |
590,45 |
| 2551 |
25/05/2012 |
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. |
366,82 |
366,82 |
366,82 |
| 2552 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
283,23 |
283,23 |
283,23 |
| 2567 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
8.212,00 |
8.212,00 |
8.212,00 |
| 2568 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
38.894,24 |
38.894,24 |
38.894,24 |
| 2595 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
121,39 |
121,39 |
121,39 |
| 2596 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
320,50 |
320,50 |
320,50 |
| 2602 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.195,86 |
1.195,86 |
1.195,86 |
| 2606 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
811,54 |
811,54 |
811,54 |
| 2607 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
6.658,14 |
6.658,14 |
6.658,14 |
| 2613 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
655,56 |
655,56 |
655,56 |
| 2614 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.216,45 |
4.216,45 |
4.216,45 |
| 2625 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.512,34 |
1.512,34 |
1.512,34 |
| 2629 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
18.723,21 |
18.723,21 |
18.723,21 |
| 2636 |
28/05/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
404,02 |
404,02 |
404,02 |
| 2661 |
28/05/2012 |
INSS |
1.270,38 |
1.270,38 |
1.270,38 |
| 2662 |
28/05/2012 |
INSS |
3.061,52 |
3.061,52 |
3.061,52 |
| 2671 |
28/05/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.571,47 |
3.571,47 |
3.571,47 |
| 2692 |
28/05/2012 |
INSS |
3.931,90 |
3.931,90 |
3.931,90 |
| Sub-total |
94.856,02 |
94.856,02 |
94.856,02 |
