Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2357 |
14/05/2012 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
4,44 |
4,44 |
4,44 |
| 2368 |
14/05/2012 |
TRANSIT DO BRASIL S/A |
1.352,73 |
1.352,73 |
1.352,73 |
| 2373 |
14/05/2012 |
PROTEGE - MEDICINA EMPR.E ASSIST. LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2386 |
16/05/2012 |
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
6,86 |
6,86 |
6,86 |
| 2391 |
17/05/2012 |
MARCOS LEANDRO EVARISTO DA SILVEIRA |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 2394 |
17/05/2012 |
JUCEMAR C.MORAES ZIMMER |
208,27 |
208,27 |
208,27 |
| 2395 |
17/05/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
84,35 |
84,35 |
84,35 |
| 2397 |
17/05/2012 |
COMDEPAR-CONS.DES.MUN.MARG.LESTE PASSO REAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2398 |
17/05/2012 |
DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2402 |
18/05/2012 |
ILTON LARRI COSTA |
416,54 |
416,54 |
416,54 |
| 2403 |
18/05/2012 |
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
253,05 |
253,05 |
253,05 |
| 2408 |
18/05/2012 |
DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
1.266,00 |
1.266,00 |
1.266,00 |
| 2423 |
18/05/2012 |
RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2425 |
21/05/2012 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 2458 |
22/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.553,29 |
1.553,29 |
1.553,29 |
| 2466 |
22/05/2012 |
CARINE ECKE |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 2513 |
25/05/2012 |
EILTON I NEU |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2514 |
25/05/2012 |
STROTTMANN E STROTTMANN LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2515 |
25/05/2012 |
JET LASER DISTRIBUIDORA E INFORMATICA LTDA - EPP |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2516 |
25/05/2012 |
JET LASER DISTRIBUIDORA E INFORMATICA LTDA - EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
14.917,75 |
14.917,75 |
14.917,75 |
