Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3631 |
13/07/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
1.160,56 |
1.160,56 |
1.160,56 |
| 3633 |
13/07/2012 |
ADELINE COPETTI FIGUR |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
| 3665 |
16/07/2012 |
DUETO TECNOLOGIA LTDA |
5.826,20 |
5.826,20 |
5.826,20 |
| 3674 |
16/07/2012 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS) |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3711 |
19/07/2012 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
1.103,08 |
1.103,08 |
1.103,08 |
| 3712 |
19/07/2012 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3721 |
20/07/2012 |
VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3722 |
20/07/2012 |
VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3726 |
20/07/2012 |
LAMAISON & LAMAISON LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3727 |
20/07/2012 |
LAMAISON & LAMAISON LTDA |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 3753 |
20/07/2012 |
DR DOS REIS |
1.074,50 |
1.074,50 |
1.074,50 |
| 3765 |
23/07/2012 |
MARLOM GOMES DA SILVA |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 3766 |
23/07/2012 |
MARCOS LEANDRO EVARISTO DA SILVEIRA |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 3768 |
23/07/2012 |
MARLOM GOMES DA SILVA |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 3796 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
409,11 |
409,11 |
409,11 |
| 3812 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
3.007,24 |
3.007,24 |
3.007,24 |
| 3813 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
41.189,59 |
41.189,59 |
41.189,59 |
| 3841 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
121,39 |
121,39 |
121,39 |
| 3842 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
320,50 |
320,50 |
320,50 |
| 3848 |
24/07/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.195,86 |
1.195,86 |
1.195,86 |
| Sub-total |
57.369,89 |
57.369,89 |
57.369,89 |
