Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5722 |
07/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
2.144,52 |
2.144,52 |
2.144,52 |
| 5725 |
08/11/2012 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
2.160,08 |
2.160,08 |
2.160,08 |
| 5732 |
08/11/2012 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
91,48 |
91,48 |
91,48 |
| 5742 |
08/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.293,95 |
3.293,95 |
3.293,95 |
| 5743 |
08/11/2012 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
16,67 |
16,67 |
16,67 |
| 5758 |
09/11/2012 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
897,05 |
897,05 |
897,05 |
| 5764 |
09/11/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5765 |
09/11/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
1.205,45 |
1.205,45 |
1.205,45 |
| 5785 |
14/11/2012 |
MIGLIORINI E CIA LTDA. |
2.577,80 |
2.577,80 |
2.577,80 |
| 5792 |
14/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.297,78 |
2.297,78 |
2.297,78 |
| 5793 |
14/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
8.643,97 |
8.643,97 |
8.643,97 |
| 5805 |
19/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
| 5853 |
26/11/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
187,76 |
187,76 |
187,76 |
| 5882 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.234,37 |
2.234,37 |
2.234,37 |
| 5897 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
168.655,34 |
168.655,34 |
168.655,34 |
| 5908 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.592,87 |
4.592,87 |
4.592,87 |
| 5914 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.472,22 |
1.472,22 |
1.472,22 |
| 5915 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.935,87 |
7.935,87 |
7.935,87 |
| 5920 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
88,01 |
88,01 |
88,01 |
| 5961 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
26.521,56 |
26.521,56 |
26.521,56 |
| Sub-total |
235.362,75 |
235.362,75 |
235.362,75 |
