Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5548 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
5.145,54 |
5.145,54 |
5.145,54 |
| 5549 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.888,50 |
7.888,50 |
7.888,50 |
| 5554 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
44,01 |
44,01 |
44,01 |
| 5566 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.626,56 |
1.626,56 |
1.626,56 |
| 5598 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
26.521,56 |
26.521,56 |
26.521,56 |
| 5599 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
303,69 |
303,69 |
303,69 |
| 5612 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
360,70 |
360,70 |
360,70 |
| 5613 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 5618 |
26/10/2012 |
INSS |
1.172,31 |
1.172,31 |
1.172,31 |
| 5628 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5629 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5641 |
26/10/2012 |
INSS |
5.569,50 |
5.569,50 |
5.569,50 |
| 5643 |
26/10/2012 |
FGTS |
242,62 |
242,62 |
242,62 |
| 5644 |
26/10/2012 |
FGTS |
203,94 |
203,94 |
203,94 |
| 5652 |
29/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
6.258,60 |
6.258,60 |
6.258,60 |
| 5679 |
31/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
9.186,12 |
9.186,12 |
9.186,12 |
| 5683 |
31/10/2012 |
OPC CONSTRUÇOES LTDA - EPP |
61.456,72 |
61.456,72 |
61.456,72 |
| 5695 |
31/10/2012 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5696 |
31/10/2012 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
4.233,60 |
4.233,60 |
4.233,60 |
| 5705 |
06/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
83,08 |
83,08 |
83,08 |
| Sub-total |
134.771,77 |
134.771,77 |
134.771,77 |
