Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5962 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
303,69 |
303,69 |
303,69 |
| 5973 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
360,70 |
360,70 |
360,70 |
| 5974 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
| 5982 |
26/11/2012 |
INSS |
1.172,31 |
1.172,31 |
1.172,31 |
| 5990 |
26/11/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5991 |
26/11/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6003 |
26/11/2012 |
INSS |
5.569,43 |
5.569,43 |
5.569,43 |
| 6005 |
26/11/2012 |
FGTS |
242,62 |
242,62 |
242,62 |
| 6006 |
26/11/2012 |
FGTS |
203,94 |
203,94 |
203,94 |
| 6012 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
560,35 |
560,35 |
560,35 |
| 6027 |
27/11/2012 |
OI S.A. |
270,84 |
270,84 |
270,84 |
| 6068 |
29/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
9.090,36 |
9.090,36 |
9.090,36 |
| 6069 |
29/11/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
6.532,20 |
6.532,20 |
6.532,20 |
| 6140 |
06/12/2012 |
OPC CONSTRUÇOES LTDA - EPP |
20.870,31 |
20.870,31 |
20.870,31 |
| 6141 |
06/12/2012 |
OPC CONSTRUÇOES LTDA - EPP |
38.790,00 |
38.790,00 |
38.790,00 |
| 6148 |
07/12/2012 |
ANA PAULA MATHIAS |
607,50 |
607,50 |
607,50 |
| 6155 |
07/12/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
2.319,72 |
2.319,72 |
2.319,72 |
| 6169 |
10/12/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
804,42 |
804,42 |
804,42 |
| 6170 |
10/12/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.630,27 |
2.630,27 |
2.630,27 |
| 6180 |
10/12/2012 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
1.189,59 |
1.189,59 |
1.189,59 |
| Sub-total |
95.992,97 |
95.992,97 |
95.992,97 |
