Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4532 |
28/08/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
724,22 |
724,22 |
724,22 |
| 4596 |
28/08/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4618 |
28/08/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
300,96 |
300,96 |
300,96 |
| 4660 |
30/08/2012 |
FABIANO BERTOLIN |
840,70 |
840,70 |
840,70 |
| 4682 |
31/08/2012 |
ODILA FIORINI DARTORA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4716 |
04/09/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.765,45 |
2.765,45 |
2.765,45 |
| 5007 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.780,82 |
2.780,82 |
2.780,82 |
| 5048 |
26/09/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
724,22 |
724,22 |
724,22 |
| 5105 |
26/09/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5173 |
01/10/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.929,45 |
1.929,45 |
1.929,45 |
| 5323 |
10/10/2012 |
TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
240,70 |
240,70 |
240,70 |
| 5351 |
11/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
300,96 |
300,96 |
300,96 |
| 5541 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.780,82 |
2.780,82 |
2.780,82 |
| 5580 |
26/10/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
744,85 |
744,85 |
744,85 |
| 5639 |
26/10/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5682 |
31/10/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
300,96 |
300,96 |
300,96 |
| 5731 |
08/11/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.670,19 |
2.670,19 |
2.670,19 |
| 5868 |
26/11/2012 |
AGROCORAZZA LTDA-ME |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 5907 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.780,82 |
2.780,82 |
2.780,82 |
| 5943 |
26/11/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
744,85 |
744,85 |
744,85 |
| Sub-total |
21.003,97 |
21.003,97 |
21.003,97 |
