Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1608 |
05/04/2013 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 1609 |
05/04/2013 |
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
2.984,00 |
2.984,00 |
2.984,00 |
| 1666 |
09/04/2013 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1667 |
09/04/2013 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 1673 |
09/04/2013 |
DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 1674 |
09/04/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
91,32 |
91,32 |
91,32 |
| 1686 |
10/04/2013 |
EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
6,92 |
6,92 |
6,92 |
| 1696 |
10/04/2013 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
124,86 |
124,86 |
124,86 |
| 1697 |
11/04/2013 |
SUPERMERCADO IRMAOS BRANDAO & CIA LTDA - ME |
41,43 |
41,43 |
41,43 |
| 1699 |
11/04/2013 |
SUPER MORESCO LTDA |
70,26 |
70,26 |
70,26 |
| 1700 |
11/04/2013 |
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
981,24 |
981,24 |
981,24 |
| 1701 |
11/04/2013 |
EILTON I NEU |
2.533,40 |
2.533,40 |
2.533,40 |
| 1703 |
11/04/2013 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
82,20 |
82,20 |
82,20 |
| 1705 |
11/04/2013 |
JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
49,46 |
49,46 |
49,46 |
| 1706 |
11/04/2013 |
EILTON I NEU |
301,30 |
301,30 |
301,30 |
| 1729 |
11/04/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
7.728,24 |
7.728,24 |
7.728,24 |
| 1730 |
11/04/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1737 |
12/04/2013 |
NERI CARLOS TURRA |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
| 1744 |
12/04/2013 |
CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
37.052,80 |
37.052,80 |
37.052,80 |
| 1746 |
15/04/2013 |
CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
9.540,28 |
9.540,28 |
9.540,28 |
| Sub-total |
67.539,71 |
67.539,71 |
67.539,71 |
