Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6712 |
23/12/2013 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
29,60 |
29,60 |
29,60 |
| 6719 |
23/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.920,68 |
2.920,68 |
2.920,68 |
| 6720 |
23/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
7.243,56 |
7.243,56 |
7.243,56 |
| 6730 |
23/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
| 6731 |
23/12/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
451,44 |
451,44 |
451,44 |
| 6738 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
366,30 |
366,30 |
366,30 |
| 6739 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
832,59 |
832,59 |
832,59 |
| 6746 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
33,30 |
33,30 |
33,30 |
| 6747 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
66,60 |
66,60 |
66,60 |
| 6750 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
42.284,30 |
42.284,30 |
42.284,30 |
| 6751 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
65.981,89 |
65.981,89 |
65.981,89 |
| 6759 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.099,29 |
1.099,29 |
1.099,29 |
| 6760 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
7.827,76 |
7.827,76 |
7.827,76 |
| 6761 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.897,10 |
1.897,10 |
1.897,10 |
| 6763 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
5.712,48 |
5.712,48 |
5.712,48 |
| 6773 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.327,20 |
2.327,20 |
2.327,20 |
| 6774 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.204,13 |
1.204,13 |
1.204,13 |
| 6776 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
125,20 |
125,20 |
125,20 |
| 6778 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.622,78 |
4.622,78 |
4.622,78 |
| 6782 |
23/12/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
204,40 |
204,40 |
204,40 |
| Sub-total |
145.381,08 |
145.381,08 |
145.381,08 |
