Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4930 |
11/07/2016 |
LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME |
14.303,30 |
14.303,30 |
14.303,30 |
| 4931 |
11/07/2016 |
JULIANO FRANCISCO CASALI ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4933 |
11/07/2016 |
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 4934 |
11/07/2016 |
LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4947 |
11/07/2016 |
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
7.557,34 |
7.557,34 |
7.557,34 |
| 4949 |
11/07/2016 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
574,70 |
574,70 |
574,70 |
| 4950 |
11/07/2016 |
ROSS E MANFRIN LTDA. |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 4951 |
11/07/2016 |
FABIANO BERTOLIN |
1.241,50 |
1.241,50 |
1.241,50 |
| 4952 |
11/07/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
| 4953 |
11/07/2016 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4955 |
11/07/2016 |
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME |
2.205,60 |
2.205,60 |
2.205,60 |
| 4956 |
11/07/2016 |
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME |
1.586,00 |
1.586,00 |
1.586,00 |
| 4958 |
11/07/2016 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 4959 |
11/07/2016 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 4960 |
11/07/2016 |
Arzelinda de Souza Radtke |
5.326,87 |
5.326,87 |
5.326,87 |
| 4961 |
12/07/2016 |
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
800,30 |
800,30 |
800,30 |
| 4962 |
12/07/2016 |
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
2.797,82 |
2.797,82 |
2.797,82 |
| 4983 |
12/07/2016 |
OI SA |
753,69 |
753,69 |
753,69 |
| 4985 |
12/07/2016 |
OI SA |
380,29 |
380,29 |
380,29 |
| 4986 |
12/07/2016 |
OI SA |
500,62 |
500,62 |
500,62 |
| Sub-total |
41.540,03 |
41.540,03 |
41.540,03 |
