Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 785 |
04/02/2016 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
20.533,50 |
20.533,50 |
20.533,50 |
| 786 |
04/02/2016 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
3.861,00 |
3.861,00 |
3.861,00 |
| 877 |
05/02/2016 |
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
3.063,01 |
3.063,01 |
3.063,01 |
| 909 |
05/02/2016 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
374,21 |
374,21 |
374,21 |
| 910 |
05/02/2016 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
337,70 |
337,70 |
337,70 |
| 940 |
10/02/2016 |
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - MEI |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 941 |
10/02/2016 |
EMERSON MOTTA SOARES |
2.827,50 |
2.827,50 |
2.827,50 |
| 952 |
11/02/2016 |
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - MEI |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 953 |
11/02/2016 |
EMERSON MOTTA SOARES |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 1082 |
17/02/2016 |
OI S.A. |
79,69 |
79,69 |
79,69 |
| 1083 |
17/02/2016 |
OI S.A. |
71,53 |
71,53 |
71,53 |
| 1154 |
23/02/2016 |
Cooperativa Triticola de Espumoso-Ltda |
377,10 |
377,10 |
377,10 |
| 1257 |
25/02/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
50.094,28 |
50.094,28 |
50.094,28 |
| 1258 |
25/02/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.334,89 |
7.334,89 |
7.334,89 |
| 1259 |
25/02/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.642,98 |
2.642,98 |
2.642,98 |
| 1260 |
25/02/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
661,92 |
661,92 |
661,92 |
| 1261 |
25/02/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1275 |
25/02/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.602,06 |
1.602,06 |
1.602,06 |
| 1276 |
25/02/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
200.991,66 |
200.991,66 |
200.991,66 |
| 1277 |
25/02/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.071,29 |
1.071,29 |
1.071,29 |
| Sub-total |
302.338,32 |
302.338,32 |
302.338,32 |
