Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7104 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
319,98 |
319,98 |
319,98 |
| 7105 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7106 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7107 |
06/11/2020 |
INSS |
262,52 |
262,52 |
262,52 |
| 7108 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
155,64 |
155,64 |
155,64 |
| 7109 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
| 7110 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.234,39 |
1.234,39 |
1.234,39 |
| 7111 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.645,85 |
1.645,85 |
1.645,85 |
| 7112 |
06/11/2020 |
INSS |
275,97 |
275,97 |
275,97 |
| 7113 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.303,58 |
1.303,58 |
1.303,58 |
| 7114 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
295,15 |
295,15 |
295,15 |
| 7119 |
06/11/2020 |
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
1.371,46 |
1.371,46 |
1.371,46 |
| 7120 |
06/11/2020 |
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 7121 |
09/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.668,17 |
2.668,17 |
2.668,17 |
| 7122 |
09/11/2020 |
SEBASTIÃO G T DOS SANTOS |
2.096,65 |
2.096,65 |
2.096,65 |
| 7123 |
09/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.239,44 |
2.239,44 |
2.239,44 |
| 7126 |
09/11/2020 |
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
2.930,15 |
2.930,15 |
2.930,15 |
| 7129 |
09/11/2020 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
| 7131 |
09/11/2020 |
VALMIR DIAS DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7144 |
09/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
9.056,17 |
9.056,17 |
9.056,17 |
| Sub-total |
30.854,63 |
30.854,63 |
30.854,63 |
