Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6987 |
29/10/2020 |
EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
15.750,00 |
15.750,00 |
15.750,00 |
| 6988 |
29/10/2020 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
6.453,20 |
6.453,20 |
6.453,20 |
| 6994 |
03/11/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 7023 |
04/11/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
731,15 |
731,15 |
731,15 |
| 7025 |
04/11/2020 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 7026 |
04/11/2020 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| 7032 |
04/11/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
300,64 |
300,64 |
300,64 |
| 7033 |
04/11/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
120,69 |
120,69 |
120,69 |
| 7034 |
04/11/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.498,82 |
2.498,82 |
2.498,82 |
| 7035 |
04/11/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
437,25 |
437,25 |
437,25 |
| 7036 |
04/11/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
82,71 |
82,71 |
82,71 |
| 7041 |
04/11/2020 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
311,37 |
311,37 |
311,37 |
| 7042 |
04/11/2020 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 7050 |
04/11/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
5.638,14 |
5.638,14 |
5.638,14 |
| 7078 |
06/11/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
8.353,39 |
8.353,39 |
8.353,39 |
| 7099 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
178,61 |
178,61 |
178,61 |
| 7100 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.488,42 |
1.488,42 |
1.488,42 |
| 7101 |
06/11/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
595,37 |
595,37 |
595,37 |
| 7102 |
06/11/2020 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
224,05 |
224,05 |
224,05 |
| 7103 |
06/11/2020 |
INSS |
114,40 |
114,40 |
114,40 |
| Sub-total |
54.473,21 |
54.473,21 |
54.473,21 |
