Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2309 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 2310 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.820,61 |
2.820,61 |
2.820,61 |
| 2353 |
07/04/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 2354 |
07/04/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 2365 |
07/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
3.349,70 |
3.349,70 |
3.349,70 |
| 2390 |
08/04/2020 |
GTS ENGENHARIA LTDA |
319.428,00 |
319.428,00 |
319.428,00 |
| 2391 |
08/04/2020 |
GTS ENGENHARIA LTDA |
2.503,10 |
2.503,10 |
2.503,10 |
| 2394 |
08/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
1.357,34 |
1.357,34 |
1.357,34 |
| 2411 |
08/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.251,12 |
2.251,12 |
2.251,12 |
| 2434 |
14/04/2020 |
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI |
9.315,25 |
9.315,25 |
9.315,25 |
| 2436 |
14/04/2020 |
JOSE ALVES DA SILVA |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 2450 |
14/04/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
129,13 |
129,13 |
129,13 |
| 2483 |
22/04/2020 |
FABIANO BERTOLIN |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 2557 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 2558 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.820,61 |
2.820,61 |
2.820,61 |
| 2732 |
27/04/2020 |
IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
99,59 |
99,59 |
99,59 |
| 2733 |
27/04/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
37.572,16 |
37.572,16 |
37.572,16 |
| 2734 |
27/04/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.345,34 |
2.345,34 |
2.345,34 |
| 2735 |
27/04/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
954,52 |
954,52 |
954,52 |
| 2736 |
27/04/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.082,21 |
1.082,21 |
1.082,21 |
| Sub-total |
401.556,22 |
401.556,22 |
401.556,22 |
