Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2327 |
03/04/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
285,14 |
285,14 |
285,14 |
| 2328 |
03/04/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
162,02 |
162,02 |
162,02 |
| 2329 |
03/04/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,21 |
97,21 |
97,21 |
| 2337 |
06/04/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
611,16 |
611,16 |
611,16 |
| 2344 |
07/04/2020 |
JOÃO AIRTON BRAGANHOL |
2.770,00 |
2.770,00 |
2.770,00 |
| 2345 |
07/04/2020 |
JOÃO AIRTON BRAGANHOL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2359 |
07/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
6.543,60 |
6.543,60 |
6.543,60 |
| 2360 |
07/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
2.453,85 |
2.453,85 |
2.453,85 |
| 2451 |
14/04/2020 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,55 |
107,55 |
107,55 |
| 2533 |
23/04/2020 |
Rio Grande Energia SA |
3.430,79 |
3.430,79 |
3.430,79 |
| 2534 |
23/04/2020 |
Rio Grande Energia SA |
1.555,55 |
1.555,55 |
1.555,55 |
| 2535 |
23/04/2020 |
Rio Grande Energia SA |
990,73 |
990,73 |
990,73 |
| 2561 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
11.276,28 |
11.276,28 |
11.276,28 |
| 2563 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
5.641,22 |
5.641,22 |
5.641,22 |
| 2564 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
16.914,42 |
16.914,42 |
16.914,42 |
| 2565 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
8.461,83 |
8.461,83 |
8.461,83 |
| 2566 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
11.276,28 |
11.276,28 |
11.276,28 |
| 2567 |
27/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.820,61 |
2.820,61 |
2.820,61 |
| 2649 |
27/04/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.366,62 |
6.366,62 |
6.366,62 |
| 2650 |
27/04/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
590,30 |
590,30 |
590,30 |
| Sub-total |
83.405,16 |
83.405,16 |
83.405,16 |
