Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2090 |
26/03/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
691,96 |
691,96 |
691,96 |
| 2091 |
26/03/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.245,50 |
1.245,50 |
1.245,50 |
| 2092 |
26/03/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
738,08 |
738,08 |
738,08 |
| 2093 |
26/03/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
984,11 |
984,11 |
984,11 |
| 2094 |
26/03/2020 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
933,08 |
933,08 |
933,08 |
| 2103 |
26/03/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.905,53 |
6.905,53 |
6.905,53 |
| 2104 |
26/03/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
903,92 |
903,92 |
903,92 |
| 2105 |
26/03/2020 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
726,71 |
726,71 |
726,71 |
| 2106 |
26/03/2020 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.256,49 |
1.256,49 |
1.256,49 |
| 2107 |
26/03/2020 |
INSS |
276,43 |
276,43 |
276,43 |
| 2252 |
30/03/2020 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
179,49 |
179,49 |
179,49 |
| 2269 |
01/04/2020 |
RICARDO ODIVA MACHADO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2270 |
02/04/2020 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
1.892,00 |
1.892,00 |
1.892,00 |
| 2271 |
02/04/2020 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2312 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
6.610,23 |
6.610,23 |
6.610,23 |
| 2313 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.528,82 |
2.528,82 |
2.528,82 |
| 2314 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
9.137,67 |
9.137,67 |
9.137,67 |
| 2315 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
3.793,23 |
3.793,23 |
3.793,23 |
| 2316 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
5.054,88 |
5.054,88 |
5.054,88 |
| 2317 |
02/04/2020 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
1.264,41 |
1.264,41 |
1.264,41 |
| Sub-total |
46.102,54 |
46.102,54 |
46.102,54 |
