Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1914 |
07/03/2023 |
VLADIMIR PEDROSO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1979 |
09/03/2023 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.316,92 |
4.316,92 |
4.316,92 |
| 2125 |
15/03/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
161,06 |
161,06 |
161,06 |
| 2205 |
20/03/2023 |
OI SA |
183,40 |
183,40 |
183,40 |
| 2256 |
21/03/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
212,47 |
212,47 |
212,47 |
| 2281 |
23/03/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
1.923,75 |
1.923,75 |
1.923,75 |
| 2282 |
23/03/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
1.448,75 |
1.448,75 |
1.448,75 |
| 2314 |
23/03/2023 |
RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2412 |
28/03/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
9.088,32 |
9.088,32 |
9.088,32 |
| 2419 |
29/03/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.306,82 |
7.306,82 |
7.306,82 |
| 2487 |
30/03/2023 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
96,22 |
96,22 |
96,22 |
| 2638 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
57.771,41 |
57.771,41 |
57.771,41 |
| 2639 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
938,79 |
938,79 |
938,79 |
| 2640 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| 2641 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.437,69 |
1.437,69 |
1.437,69 |
| 2642 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.350,41 |
2.350,41 |
2.350,41 |
| 2643 |
30/03/2023 |
INSS |
8.951,31 |
8.951,31 |
8.951,31 |
| 2644 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.691,78 |
1.691,78 |
1.691,78 |
| 2645 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
260,77 |
260,77 |
260,77 |
| 2646 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.738,48 |
1.738,48 |
1.738,48 |
| Sub-total |
102.463,35 |
102.463,35 |
102.463,35 |
