Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1128 |
16/02/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
819,90 |
819,90 |
819,90 |
| 1129 |
16/02/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
447,60 |
447,60 |
447,60 |
| 1131 |
17/02/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
1.190,20 |
1.190,20 |
1.190,20 |
| 1132 |
17/02/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 1133 |
17/02/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 1149 |
22/02/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
161,06 |
161,06 |
161,06 |
| 1201 |
23/02/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
2.018,75 |
2.018,75 |
2.018,75 |
| 1202 |
23/02/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 1230 |
23/02/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
9.088,32 |
9.088,32 |
9.088,32 |
| 1235 |
23/02/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
6.739,32 |
6.739,32 |
6.739,32 |
| 1250 |
24/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
469,35 |
469,35 |
469,35 |
| 1251 |
24/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
310,22 |
310,22 |
310,22 |
| 1252 |
24/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.050,08 |
3.050,08 |
3.050,08 |
| 1253 |
24/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
930,66 |
930,66 |
930,66 |
| 1254 |
24/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.926,10 |
4.926,10 |
4.926,10 |
| 1325 |
28/02/2023 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
6,87 |
6,87 |
6,87 |
| 1465 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
61.207,63 |
61.207,63 |
61.207,63 |
| 1466 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.186,53 |
1.186,53 |
1.186,53 |
| 1467 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.251,92 |
1.251,92 |
1.251,92 |
| 1468 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
479,23 |
479,23 |
479,23 |
| Sub-total |
95.689,74 |
95.689,74 |
95.689,74 |
