Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9174 |
21/11/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
316,47 |
316,47 |
316,47 |
| 9175 |
21/11/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
838,65 |
838,65 |
838,65 |
| 9176 |
21/11/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
4.963,14 |
4.963,14 |
4.963,14 |
| 9182 |
21/11/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.677,30 |
1.677,30 |
1.677,30 |
| 9183 |
21/11/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.907,09 |
2.907,09 |
2.907,09 |
| 9184 |
21/11/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
575,65 |
575,65 |
575,65 |
| 9227 |
23/11/2023 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
8.588,05 |
8.588,05 |
8.588,05 |
| 9277 |
24/11/2023 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.805,00 |
1.805,00 |
1.805,00 |
| 9539 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
37.481,46 |
37.481,46 |
37.481,46 |
| 9540 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.041,73 |
2.041,73 |
2.041,73 |
| 9541 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
652,59 |
652,59 |
652,59 |
| 9542 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.360,41 |
1.360,41 |
1.360,41 |
| 9543 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.810,88 |
2.810,88 |
2.810,88 |
| 9544 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
545,82 |
545,82 |
545,82 |
| 9545 |
29/11/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.911,75 |
1.911,75 |
1.911,75 |
| 9582 |
29/11/2023 |
INSS |
3.114,15 |
3.114,15 |
3.114,15 |
| 9583 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.944,77 |
12.944,77 |
12.944,77 |
| 9584 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.951,29 |
4.951,29 |
4.951,29 |
| 9585 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.502,28 |
1.502,28 |
1.502,28 |
| 9586 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.884,55 |
1.884,55 |
1.884,55 |
| Sub-total |
92.873,03 |
92.873,03 |
92.873,03 |
