Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4895 |
15/07/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4896 |
15/07/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4898 |
16/07/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4901 |
16/07/2025 |
RAFAEL GORGEN LTDA. |
321,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4903 |
16/07/2025 |
RAFAEL GORGEN LTDA. |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4905 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
19,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4907 |
16/07/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4910 |
16/07/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
602,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4918 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
47,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4924 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
56,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4938 |
16/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 4939 |
16/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 4946 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
0,00 |
0,00 |
| 4948 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.030,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4949 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
0,00 |
0,00 |
| 4959 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
314,90 |
314,90 |
314,90 |
| 4960 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
944,71 |
944,71 |
944,71 |
| 4961 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
65,61 |
65,61 |
0,00 |
| 4962 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
573,85 |
573,85 |
573,85 |
| 4963 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.721,56 |
1.721,56 |
1.721,56 |
| Sub-total |
13.526,11 |
4.620,63 |
3.555,02 |
