Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5048 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
5.270,60 |
5.270,60 |
5.270,60 |
| 5049 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 5050 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 5051 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
15.414,70 |
15.414,70 |
15.414,70 |
| 5052 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 5075 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 5076 |
28/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.238,20 |
2.238,20 |
2.238,20 |
| 5077 |
28/07/2025 |
Paulo Rison Neto |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 5079 |
28/07/2025 |
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.670,00 |
1.670,00 |
20,04 |
| 5081 |
28/07/2025 |
Luiz Carlos Jede Ferreira |
363,15 |
363,15 |
363,15 |
| 5082 |
28/07/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 5083 |
28/07/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
4.215,18 |
4.215,18 |
| 5085 |
28/07/2025 |
SELBETTI TECNOLOGIA S A |
1.361,40 |
1.361,40 |
65,35 |
| 5088 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.971,94 |
2.971,94 |
2.971,94 |
| 5089 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.915,82 |
8.915,82 |
8.915,82 |
| 5099 |
28/07/2025 |
PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
282,99 |
282,99 |
1,26 |
| 5100 |
28/07/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 5101 |
28/07/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
106,40 |
106,40 |
1,28 |
| 5102 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
| 5103 |
29/07/2025 |
INSS |
4.420,18 |
4.420,18 |
4.420,18 |
| Sub-total |
111.261,83 |
111.261,83 |
107.698,97 |
