Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7487 |
29/10/2025 |
INSS |
1.026,51 |
1.026,51 |
0,00 |
| 7488 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.940,45 |
6.940,45 |
6.940,45 |
| 7494 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.440,36 |
7.440,36 |
7.440,36 |
| 7497 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.440,37 |
7.440,37 |
7.440,37 |
| 7498 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
288,15 |
288,15 |
288,15 |
| 7499 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
297,61 |
297,61 |
297,61 |
| 7500 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
125,60 |
125,60 |
125,60 |
| 7501 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.033,88 |
6.033,88 |
6.033,88 |
| 7502 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
558,15 |
558,15 |
558,15 |
| 7503 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
| 7504 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.396,62 |
1.396,62 |
1.396,62 |
| 7505 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
271,74 |
271,74 |
271,74 |
| 7506 |
29/10/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.188,88 |
1.188,88 |
0,00 |
| 7553 |
29/10/2025 |
INSS |
334,90 |
334,90 |
0,00 |
| 7554 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,86 |
1.320,86 |
1.320,86 |
| 7562 |
30/10/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
1.693,00 |
1.693,00 |
20,32 |
| 7565 |
30/10/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
21.594,48 |
21.594,48 |
4.491,65 |
| 7566 |
30/10/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
2.630,26 |
| 7571 |
30/10/2025 |
FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 7572 |
30/10/2025 |
FRANCIELI LAZZARI SPACIL |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| Sub-total |
71.608,40 |
71.608,40 |
40.267,32 |
