Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3144 |
30/04/2025 |
LM SOLUÇÕES DE TRANSITO LTDA |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3150 |
05/05/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
119.809,83 |
119.809,83 |
119.809,83 |
| 3151 |
05/05/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
54.079,62 |
54.079,62 |
54.079,62 |
| 3178 |
05/05/2025 |
FREDERICO WAECHTER HEEMANN |
2.328,35 |
2.328,35 |
2.328,35 |
| 3179 |
05/05/2025 |
FREDERICO WAECHTER HEEMANN |
2.391,78 |
2.391,78 |
2.391,78 |
| 3180 |
06/05/2025 |
FREDERICO WAECHTER HEEMANN |
1.571,20 |
1.571,20 |
1.571,20 |
| 3181 |
06/05/2025 |
FREDERICO WAECHTER HEEMANN |
1.555,67 |
1.555,67 |
1.555,67 |
| 3204 |
07/05/2025 |
ELETRONRAD PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 3205 |
07/05/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3216 |
07/05/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
5.388,00 |
5.388,00 |
5.388,00 |
| 3217 |
07/05/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3218 |
07/05/2025 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 3228 |
09/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3232 |
09/05/2025 |
OSIEL SOUZA COSTA |
2.180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3265 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
702,19 |
702,19 |
702,19 |
| 3266 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.106,56 |
2.106,56 |
2.106,56 |
| 3267 |
13/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
314,00 |
314,00 |
0,00 |
| 3294 |
15/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
| 3295 |
15/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.632,00 |
2.632,00 |
2.632,00 |
| 3314 |
16/05/2025 |
LABORATÓRIO MASTER LTDA |
3.170,69 |
3.170,69 |
0,00 |
| Sub-total |
203.836,89 |
200.676,89 |
197.192,20 |
