Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2264 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.210,94 |
3.210,94 |
3.210,94 |
| 2265 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.733,89 |
4.733,89 |
4.733,89 |
| 2266 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.721,98 |
7.721,98 |
7.721,98 |
| 2267 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.252,77 |
3.252,77 |
3.252,77 |
| 2268 |
28/03/2025 |
INSS |
20.362,62 |
20.362,62 |
20.362,62 |
| 2269 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
97.295,53 |
97.295,53 |
97.295,53 |
| 2270 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.813,81 |
8.813,81 |
8.813,81 |
| 2271 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.195,14 |
5.195,14 |
5.195,14 |
| 2272 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.251,48 |
1.251,48 |
1.251,48 |
| 2273 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.989,14 |
9.989,14 |
9.989,14 |
| 2274 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.429,56 |
2.429,56 |
2.429,56 |
| 2275 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.969,67 |
1.969,67 |
1.969,67 |
| 2276 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
15.975,72 |
15.975,72 |
15.975,72 |
| 2317 |
28/03/2025 |
Donesia de Fatima Schaefer |
2.210,88 |
2.210,88 |
2.210,88 |
| 2320 |
28/03/2025 |
JARBAS VARGAS MULLER |
2.363,79 |
2.363,79 |
2.363,79 |
| 2375 |
28/03/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.576,00 |
2.576,00 |
2.576,00 |
| 2376 |
31/03/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.317,00 |
3.317,00 |
3.317,00 |
| 2377 |
31/03/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.794,00 |
1.794,00 |
1.794,00 |
| 2420 |
03/04/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| 2424 |
03/04/2025 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
60.317,64 |
60.317,64 |
60.317,64 |
| Sub-total |
255.095,56 |
255.095,56 |
255.095,56 |
