Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1016 |
13/02/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
296,98 |
296,98 |
296,98 |
| 1017 |
13/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
744,17 |
744,17 |
744,17 |
| 1018 |
13/02/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
333,39 |
333,39 |
333,39 |
| 1123 |
20/02/2025 |
Maria Isabella Ferreira Neves |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1140 |
21/02/2025 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
104,13 |
104,13 |
0,00 |
| 1141 |
21/02/2025 |
DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU |
104,13 |
104,13 |
0,00 |
| 1173 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
45.883,10 |
45.883,10 |
45.883,10 |
| 1175 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
10.577,30 |
10.577,30 |
10.577,30 |
| 1176 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
974,70 |
974,70 |
974,70 |
| 1177 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
649,80 |
649,80 |
649,80 |
| 1178 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
433,20 |
433,20 |
433,20 |
| 1195 |
25/02/2025 |
JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1216 |
26/02/2025 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 1218 |
26/02/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
3.216,00 |
3.216,00 |
3.216,00 |
| 1400 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.353,36 |
1.353,36 |
1.353,36 |
| 1401 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
325.652,82 |
325.652,82 |
325.652,82 |
| 1402 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.258,25 |
7.258,25 |
7.258,25 |
| 1403 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.470,93 |
1.470,93 |
1.470,93 |
| 1404 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
24.347,51 |
24.347,51 |
24.347,51 |
| 1405 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
24.091,81 |
24.091,81 |
24.091,81 |
| Sub-total |
453.991,58 |
453.991,58 |
453.783,32 |
