Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4195 |
26/06/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
4.334,70 |
4.334,70 |
0,00 |
| 4203 |
26/06/2025 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
1.876,00 |
1.876,00 |
0,00 |
| 4400 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
385.044,81 |
385.044,81 |
385.044,81 |
| 4401 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.611,49 |
2.611,49 |
2.611,49 |
| 4402 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.860,69 |
7.860,69 |
7.860,69 |
| 4403 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.004,28 |
2.004,28 |
2.004,28 |
| 4404 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
24.607,98 |
24.607,98 |
24.607,98 |
| 4405 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.472,00 |
3.472,00 |
3.472,00 |
| 4406 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
28.040,53 |
28.040,53 |
28.040,53 |
| 4407 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
27.815,84 |
27.815,84 |
27.815,84 |
| 4408 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.322,08 |
1.322,08 |
1.322,08 |
| 4409 |
26/06/2025 |
INSS |
8.993,29 |
8.993,29 |
8.993,29 |
| 4410 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
79.489,73 |
79.489,73 |
79.489,73 |
| 4411 |
26/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
52.345,02 |
52.345,02 |
52.345,02 |
| 4412 |
26/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.491,52 |
2.491,52 |
2.491,52 |
| 4413 |
26/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
4.196,96 |
4.196,96 |
4.196,96 |
| 4414 |
26/06/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
801,24 |
801,24 |
801,24 |
| 4415 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.077,20 |
3.077,20 |
3.077,20 |
| 4416 |
26/06/2025 |
INSS |
225,62 |
225,62 |
225,62 |
| 4424 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| Sub-total |
648.610,98 |
648.610,98 |
642.400,28 |
