Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4483 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.081,16 |
5.081,16 |
5.081,16 |
| 4484 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.085,62 |
5.085,62 |
5.085,62 |
| 4485 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.312,33 |
6.312,33 |
6.312,33 |
| 4564 |
30/06/2025 |
VMS PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA |
3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
| 4691 |
03/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.628,55 |
2.628,55 |
0,00 |
| 4692 |
03/07/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
22,24 |
22,24 |
0,00 |
| 4709 |
04/07/2025 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4710 |
04/07/2025 |
INSS |
85,14 |
85,14 |
85,14 |
| 4789 |
09/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
848,98 |
848,98 |
10,19 |
| 4790 |
09/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
345,90 |
345,90 |
16,60 |
| 4792 |
09/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
1.247,36 |
0,00 |
0,00 |
| 4793 |
09/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
345,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4822 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.457,06 |
3.457,06 |
3.457,06 |
| 4823 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.208,40 |
11.208,40 |
11.208,40 |
| 4824 |
11/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.124,03 |
1.124,03 |
0,00 |
| 4828 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
774,33 |
774,33 |
774,33 |
| 4829 |
11/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
371,68 |
371,68 |
0,00 |
| 4839 |
11/07/2025 |
COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 4857 |
14/07/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 4861 |
14/07/2025 |
Ana Carolina Campos |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| Sub-total |
56.122,80 |
54.529,54 |
46.030,83 |
