Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3802 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.362,27 |
1.362,27 |
1.362,27 |
| 3828 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 3829 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.985,01 |
5.985,01 |
5.985,01 |
| 3839 |
29/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3841 |
29/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA. |
1.559,70 |
1.559,70 |
1.559,70 |
| 3842 |
29/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA. |
4.255,72 |
4.255,72 |
4.255,72 |
| 3901 |
02/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
197,71 |
197,71 |
0,00 |
| 3902 |
02/06/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
53,38 |
53,38 |
0,00 |
| 3904 |
02/06/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
882,67 |
882,67 |
0,00 |
| 3924 |
02/06/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
6.393,12 |
6.393,12 |
6.393,12 |
| 3932 |
03/06/2025 |
Ivonir Foletto |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3933 |
03/06/2025 |
Adriana da Silva Gonçalves |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3934 |
03/06/2025 |
SABRINA MELLO DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3944 |
03/06/2025 |
RAFAEL DOS S LORENZI |
719,00 |
719,00 |
719,00 |
| 3971 |
06/06/2025 |
Ivonir Foletto |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3972 |
06/06/2025 |
Adriana da Silva Gonçalves |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3973 |
06/06/2025 |
SABRINA MELLO DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3982 |
06/06/2025 |
ROBERTO VOLNEI ROSS |
565,00 |
565,00 |
0,00 |
| 3986 |
09/06/2025 |
Marta Natalina Costa Terras Petri |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3987 |
09/06/2025 |
Joao Roberto Pereira dos Santos |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.428,58 |
24.428,58 |
22.269,82 |
