Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4712 |
01/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4841 |
08/07/2024 |
MATEUS COSTAMILAN COSTA |
12.000,00 |
12.000,00 |
10.500,00 |
| 5147 |
24/07/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
11.783,52 |
11.783,52 |
11.783,52 |
| 5152 |
29/07/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.046,90 |
10.046,90 |
10.046,90 |
| 5469 |
30/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.290,32 |
1.290,32 |
1.290,32 |
| 5470 |
30/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
193,55 |
193,55 |
193,55 |
| 5513 |
01/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
648,43 |
648,43 |
648,43 |
| 5519 |
01/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
484,66 |
484,66 |
484,66 |
| 5524 |
01/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
6.050,87 |
6.050,87 |
6.050,87 |
| 5581 |
05/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
527,79 |
527,79 |
527,79 |
| 5583 |
05/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
630,09 |
630,09 |
630,09 |
| 5937 |
26/08/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
11.783,52 |
11.783,52 |
11.783,52 |
| 5957 |
27/08/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.046,90 |
10.046,90 |
10.046,90 |
| 5981 |
28/08/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6290 |
30/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
546,53 |
546,53 |
546,53 |
| 6298 |
30/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
632,13 |
632,13 |
632,13 |
| 6363 |
03/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
230,32 |
230,32 |
230,32 |
| 6364 |
03/09/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
34,55 |
34,55 |
34,55 |
| 6438 |
06/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
687,68 |
687,68 |
687,68 |
| 6459 |
10/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
4.792,43 |
4.792,43 |
4.792,43 |
| Sub-total |
73.590,19 |
73.590,19 |
72.090,19 |
