Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8131 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
| 8132 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.540,18 |
3.540,18 |
3.540,18 |
| 8137 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 8277 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
999,28 |
999,28 |
999,28 |
| 8278 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.997,83 |
2.997,83 |
2.997,83 |
| 8817 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
13.004,94 |
13.004,94 |
11.618,82 |
| 8818 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8821 |
18/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.965,22 |
1.965,22 |
1.965,22 |
| 8906 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.034,78 |
6.034,78 |
6.034,78 |
| 8907 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
37.816,44 |
37.816,44 |
37.816,44 |
| 8943 |
22/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.520,71 |
29.520,71 |
29.520,71 |
| 9136 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
89.778,77 |
89.778,77 |
26.010,44 |
| 9137 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
0,00 |
| 9138 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.258,26 |
1.258,26 |
0,00 |
| 9139 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
0,00 |
| 9140 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.634,17 |
3.634,17 |
0,00 |
| 9146 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
4.307,87 |
| Sub-total |
218.988,80 |
218.988,80 |
138.231,48 |
| Total |
1.351.425,34 |
1.351.425,34 |
1.270.668,02 |
