Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4981 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.783,90 |
1.783,90 |
1.783,90 |
| 5090 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
822,99 |
822,99 |
822,99 |
| 5091 |
28/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.468,96 |
2.468,96 |
2.468,96 |
| 5260 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
85.686,77 |
85.686,77 |
85.686,77 |
| 5261 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 5262 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.152,60 |
1.152,60 |
1.152,60 |
| 5263 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.179,85 |
4.179,85 |
4.179,85 |
| 5264 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.237,58 |
3.237,58 |
3.237,58 |
| 5265 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.833,80 |
2.833,80 |
2.833,80 |
| 5266 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.692,71 |
4.692,71 |
4.692,71 |
| 5272 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5984 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
89.970,12 |
89.970,12 |
89.970,12 |
| 5985 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 5986 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.152,60 |
1.152,60 |
1.152,60 |
| 5987 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.419,91 |
5.419,91 |
5.419,91 |
| 5988 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.050,75 |
2.050,75 |
2.050,75 |
| 5989 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.499,36 |
3.499,36 |
3.499,36 |
| 5990 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.564,31 |
1.564,31 |
1.564,31 |
| 5995 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 6503 |
23/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
| Sub-total |
230.716,01 |
230.716,01 |
230.716,01 |
