Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 140 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
659,13 |
659,13 |
659,13 |
| 141 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.977,37 |
1.977,37 |
1.977,37 |
| 374 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.485,60 |
3.485,60 |
3.485,60 |
| 375 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.161,87 |
1.161,87 |
1.161,87 |
| 464 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.489,72 |
11.489,72 |
11.489,72 |
| 1257 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.423,78 |
11.423,78 |
11.423,78 |
| 1638 |
06/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.977,37 |
1.977,37 |
1.977,37 |
| 1639 |
06/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
659,13 |
659,13 |
659,13 |
| 1929 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.276,97 |
2.276,97 |
2.276,97 |
| 1930 |
25/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
758,99 |
758,99 |
758,99 |
| 2065 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.621,61 |
11.621,61 |
11.621,61 |
| 2830 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.543,82 |
11.543,82 |
11.543,82 |
| 3246 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.977,37 |
1.977,37 |
1.977,37 |
| 3247 |
13/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
659,12 |
659,12 |
659,12 |
| 3565 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.995,80 |
11.995,80 |
11.995,80 |
| 4241 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.798,38 |
11.798,38 |
11.798,38 |
| 5129 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.798,27 |
11.798,27 |
11.798,27 |
| 5861 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.871,58 |
11.871,58 |
11.871,58 |
| 6637 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.864,22 |
11.864,22 |
11.864,22 |
| 7262 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
11.864,22 |
11.864,22 |
11.864,22 |
| Sub-total |
132.864,32 |
132.864,32 |
132.864,32 |
| Total |
132.864,32 |
132.864,32 |
132.864,32 |
