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Exercício: 2013

Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4678	29/08/2013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
5914	08/11/2013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
6471	09/12/2013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46,20	46,20	46,20
6472	09/12/2013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	319,45	319,45	319,45
Sub-total			365,65	365,65	365,65
Total			365,65	365,65	365,65