| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 15/01/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 423 | 08/02/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 543,90 | 543,90 | 543,90 |
| 491 | 14/02/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 148,05 | 148,05 | 148,05 |
| 1114 | 21/03/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 837,06 | 837,06 | 837,06 |
| 1742 | 12/04/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 16.866,33 | 16.866,33 | 16.866,33 |
| 1861 | 22/04/2013 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 311,00 | 311,00 | 311,00 |
| 1892 | 24/04/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 734,00 | 734,00 | 734,00 |
| 2072 | 30/04/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 4.849,76 | 4.849,76 | 4.849,76 |
| 2076 | 30/04/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.382,29 | 1.382,29 | 1.382,29 |
| 2952 | 11/06/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 940,85 | 940,85 | 940,85 |
| Sub-total | 26.768,24 | 26.768,24 | 26.768,24 | ||
| 1 2 3 4 > |
