| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 11/03/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 668,75 | 668,75 | 668,75 |
| 1093 | 20/03/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 227,40 | 227,40 | 227,40 |
| 1121 | 21/03/2013 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| 1352 | 27/03/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1353 | 27/03/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 1739 | 12/04/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 880,38 | 880,38 | 880,38 |
| 1869 | 22/04/2013 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 1870 | 22/04/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| 2207 | 03/05/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2220 | 03/05/2013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 332,23 | 332,23 | 332,23 |
| Sub-total | 3.741,56 | 3.741,56 | 3.741,56 | ||
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