Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 990 |
11/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
668,75 |
668,75 |
668,75 |
| 1093 |
20/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
227,40 |
227,40 |
227,40 |
| 1121 |
21/03/2013 |
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 1352 |
27/03/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1353 |
27/03/2013 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 1739 |
12/04/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
880,38 |
880,38 |
880,38 |
| 1869 |
22/04/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 1870 |
22/04/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
13,30 |
13,30 |
13,30 |
| 2207 |
03/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2220 |
03/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
332,23 |
332,23 |
332,23 |
| 2434 |
17/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 2449 |
20/05/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3467 |
01/07/2013 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
| 3688 |
10/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 3773 |
15/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.041,40 |
1.041,40 |
1.041,40 |
| 4211 |
06/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.702,00 |
2.702,00 |
2.702,00 |
| 4262 |
08/08/2013 |
VEÍCULOS DIVERSOS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 4263 |
08/08/2013 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
| 4264 |
08/08/2013 |
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA |
2.213,10 |
2.213,10 |
2.213,10 |
| 4289 |
09/08/2013 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| Sub-total |
14.731,16 |
14.731,16 |
14.731,16 |
