Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5424 |
11/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 5506 |
21/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 5819 |
04/11/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5936 |
12/11/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.795,36 |
4.795,36 |
4.795,36 |
| 6029 |
19/11/2013 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
577,60 |
577,60 |
577,60 |
| 6033 |
19/11/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
58,30 |
58,30 |
58,30 |
| 6270 |
27/11/2013 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
1.246,30 |
1.246,30 |
1.246,30 |
| 6280 |
28/11/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 6293 |
28/11/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
123,10 |
123,10 |
123,10 |
| 6309 |
02/12/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
51,30 |
51,30 |
51,30 |
| 6326 |
02/12/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
90,85 |
90,85 |
90,85 |
| 6414 |
04/12/2013 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6468 |
09/12/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6485 |
09/12/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 6670 |
18/12/2013 |
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| Sub-total |
10.984,81 |
10.984,81 |
10.984,81 |
| Total |
53.864,64 |
53.864,64 |
53.864,64 |
