Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3451 |
28/06/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
372,80 |
372,80 |
372,80 |
| 3511 |
02/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 3574 |
04/07/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.276,00 |
2.276,00 |
2.276,00 |
| 3694 |
10/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 3696 |
10/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
75,80 |
75,80 |
75,80 |
| 3705 |
11/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
| 3742 |
12/07/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
192,50 |
192,50 |
192,50 |
| 3887 |
24/07/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
590,10 |
590,10 |
590,10 |
| 4138 |
01/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4158 |
02/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
561,30 |
561,30 |
561,30 |
| 4196 |
06/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
556,50 |
556,50 |
556,50 |
| 4226 |
06/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
3.662,22 |
3.662,22 |
3.662,22 |
| 4239 |
06/08/2013 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.291,00 |
5.291,00 |
5.291,00 |
| 4246 |
07/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
2.190,92 |
2.190,92 |
2.190,92 |
| 4251 |
07/08/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.424,20 |
1.424,20 |
1.424,20 |
| 4812 |
04/09/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 4872 |
10/09/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
6.844,03 |
6.844,03 |
6.844,03 |
| 4873 |
10/09/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
98,70 |
98,70 |
98,70 |
| 5030 |
24/09/2013 |
MATERIAL P/ MANUT. DE ESTRADAS |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 5423 |
11/10/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| Sub-total |
26.535,97 |
26.535,97 |
26.535,97 |
