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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4462	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,43	317,43	317,43
4463	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	792,06	792,06	792,06
4464	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,22	272,22	272,22
4465	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,14	339,14	339,14
4466	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,02	488,02	488,02
4467	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	414,33	414,33	414,33
4468	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,85	124,85	124,85
4469	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,63	247,63	247,63
4470	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,18	112,18	112,18
4471	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,74	127,74	127,74
4472	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,22	681,22	681,22
4473	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4474	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	358,90	358,90	358,90
4475	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	258,07	258,07	258,07
4476	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,05	182,05	182,05
4477	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,23	195,23	195,23
4478	23/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	854,31	854,31	854,31
4636	28/08/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	560,70	560,70	560,70
4822	05/09/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	481,75	481,75	481,75
4965	17/09/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,13	412,13	412,13
Sub-total			7.219,96	7.219,96	7.219,96

Primeiro  < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >