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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3220	25/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	977,98	977,98	977,98
3221	25/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,41	287,41	287,41
3222	25/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,51	190,51	190,51
3223	25/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.066,42	1.066,42	1.066,42
3240	26/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,66	218,66	218,66
3241	26/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	824,88	824,88	824,88
3242	26/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.083,22	1.083,22	1.083,22
3243	26/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,67	239,67	239,67
3244	26/06/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
3614	08/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	719,65	719,65	719,65
3640	09/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	442,72	442,72	442,72
3642	09/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	506,87	506,87	506,87
3643	09/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	590,76	590,76	590,76
3792	16/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,32	145,32	145,32
4051	30/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.191,61	1.191,61	1.191,61
4052	30/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,18	317,18	317,18
4053	30/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	824,26	824,26	824,26
4055	30/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	557,96	557,96	557,96
4058	30/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,24	246,24	246,24
4059	30/07/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,07	286,07	286,07
Sub-total			10.717,39	10.717,39	10.717,39

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