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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2168	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	930,01	930,01	930,01
2169	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.046,80	1.046,80	1.046,80
2170	03/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	228,41	228,41	228,41
2334	10/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,30	527,30	527,30
2344	10/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,67	231,67	231,67
2345	10/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	644,19	644,19	644,19
2346	10/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	133,12	133,12	133,12
2574	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	941,70	941,70	941,70
2575	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.198,04	1.198,04	1.198,04
2576	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	253,44	253,44	253,44
2577	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	947,93	947,93	947,93
2581	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,27	245,27	245,27
2582	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	219,53	219,53	219,53
2593	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	912,48	912,48	912,48
2594	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	856,49	856,49	856,49
2744	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,26	217,26	217,26
2745	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,51	270,51	270,51
2747	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.023,38	1.023,38	1.023,38
2748	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	514,47	514,47	514,47
2750	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	379,13	379,13	379,13
Sub-total			11.721,13	11.721,13	11.721,13

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Último